| 渠道市场营销预算 | |||||||||||||||||||
| 费率 | 第 1 个月 | 第 2 个月 | 第 3 个月 | 第 4 个月 | 第 5 个月 | 第 6 个月 | 第 7 个月 | 第 8 个月 | 第 9 个月 | 第 10 个月 | 第 11 个月 | 第 12 个月 | 总计 | ||||||
| 预计销售总额 ￥(000) | 750 | 200 | 500 | 1,500 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 16,950 | ||||||
| 个人（占销售总额的百分比） | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 85% | 85% | 85% | 85% | |||||||
| 人力资源 - 人数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 人力资源 - 成本 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 300.00 | ||||||
| 佣金 | 0.10% | 0.75 | 0.20 | 0.50 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 16.95 | |||||
| 人员总额 ￥(000) | 25.75 | 25.20 | 25.50 | 26.50 | 26.20 | 26.50 | 26.50 | 26.80 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 316.95 | ||||||
| 直接营销（占销售总额的百分比） | 100% | 100% | 75% | 40% | 33% | 25% | 20% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||||||
| 电话营销（占直接销售的百分比） | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||
| 人力资源 - 人数 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 19.50 | |||||
| 基础设施支持 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 210.00 | ||||||
| 佣金 | 0.10% | 0.75 | 0.10 | 0.19 | 0.30 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.16 | |||||
| 培训 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 210.00 | ||||||
| 电话营销总额 ￥(000) | 53.75 | 21.60 | 51.69 | 21.80 | 51.70 | 21.69 | 51.65 | 21.59 | 51.55 | 21.55 | 51.55 | 21.55 | 441.66 | ||||||
| 网络营销（占直接销售的百分比） | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |||||||
| 人力资源 - 人数 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3.00 | |||||
| 网站开发（一次性成本） | 500 | 500.00 | |||||||||||||||||
| 托管 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120.00 | ||||||
| 支持和维护 | 25 | 25 | 50.00 | ||||||||||||||||
| 网络营销总额 ￥(000) | 535.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 35.25 | 10.25 | 673.00 | ||||||
| 直接邮件（占直接销售的百分比） | |||||||||||||||||||
| 人力资源 - 成本 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 材料 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12,000.00 | ||||||
| 邮资 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3,000.00 | ||||||
| 直接邮件总额 ￥(000) | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 15,000.00 | ||||||
| 直接营销总额 ￥(000) | 1,839.00 | 1,281.85 | 1,311.94 | 1,282.05 | 1,311.95 | 1,281.94 | 1,311.90 | 1,281.84 | 1,311.80 | 1,281.80 | 1,336.80 | 1,281.80 | 16,114.66 | ||||||
| 代理商/经纪人（占销售总额的百分比） | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |||||||
| 通信 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600.00 | ||||||
| 培训 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 3,000.00 | ||||||
| 促销 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 7,200.00 | ||||||
| 折扣 | 10.00% | 7.50 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 169.50 | |||||
| 佣金（占代理商销售的百分比） | 10.00% | 7.50 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 169.50 | |||||
| 代理商/经纪人总额 ￥(000) | 915.00 | 904.00 | 910.00 | 930.00 | 924.00 | 930.00 | 930.00 | 936.00 | 940.00 | 940.00 | 940.00 | 940.00 | 11,139.00 | ||||||
| 分销商（占销售总额的百分比） | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 20% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | |||||||
| 通信 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600.00 | ||||||
| 培训 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 3,000.00 | ||||||
| 促销 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 7,200.00 | ||||||
| 佣金/折扣（占分销商销售的百分比） | 15.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 45 | 108 | 120 | 120 | 120 | 120 | 666.75 | |||||
| 分销商总额 ￥(000) | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 933.75 | 945.00 | 1,008.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 11,466.75 | ||||||
| 零售商（占销售总额的百分比） | 0% | 0% | 25% | 60% | 67% | 60% | 60% | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% | |||||||
| 通信 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600.00 | ||||||
| 培训 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 3,000.00 | ||||||
| 促销 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 7,200.00 | ||||||
| 佣金/折扣（占零售的百分比） | 10.00% | 0 | 0 | 12.5 | 90 | 80.4 | 90 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 692.90 | |||||
| 零售商总额 ￥(000) | 900.00 | 900.00 | 912.50 | 990.00 | 980.40 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 11,492.90 | ||||||
| 客户获取和保留 (CAR) | |||||||||||||||||||
| 人力资源 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600.00 | ||||||
| 通信 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 3,000.00 | ||||||
| 促销/礼券 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 7,200.00 | ||||||
| CAR 总额 ￥(000) | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 10,800.00 | ||||||
| 其他费用 | |||||||||||||||||||
| 旅行 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600.00 | ||||||
| 基础设施（计算机、电话等） | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 3,000.00 | ||||||
| 渠道支持 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 7,200.00 | ||||||
| 其他费用总额 ￥(000) | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 10,800.00 | ||||||
| 市场营销预算总额： | 6,379.75 | 5,811.05 | 5,859.94 | 5,928.55 | 5,942.55 | 5,962.19 | 6,003.40 | 6,042.64 | 6,058.80 | 6,028.80 | 6,083.80 | 6,028.80 | 72,130.26 | ||||||